Nadogradnje programa u ožujku
Tijekom mjeseca ožujka napravljene su promjene u programina.
Blagajna - prilikom kontiranja uplatnica i isplatnica omogućeno je automatsko zadavanje konta obveze. Nakon što je upiše konto troška, program upisuje protukonto za trošak obveze kao i iznos uplatnice/isplatnice.
Dorađen je blagajnički izvještaj. Omogućeno je da se ispišu svi blagajnički izvještaji odjednom. Klikne se na kućicu Sve i program ispiše sva blagajnička izvješća. Automatski zada datum od 01.01. kao početni kriterij i trenutni datum kao krajnji kriterij.
Dorađen je blagajnički izvještaj i sada na ispisu vidljiv Saldo od prethodnog datuma kada je knjižena blagajna. Prijašnji tekst Početno stanje zamijenjen je tekstom Saldo od.
Proračun - u programu Proračun dodana je mogućnost upisa skupina dokumenta. Skupine dokumenata koristimo ako npr. želimo knjižiti Izvod unutar skupine dokumenta Izvod, Blagajnu unutar skupine dokumenta Blagajna. U Šifranti potrebno je upisati skupine dokumenata unutar koji se želi knjižiti. Možemo zadati npr. Izvod, Blagajna, Temeljnica. Prilikom knjiženja temeljnice iz glavnog dnevnika program pita unutar koje skupine dokumenta želimo proknjižiti temeljnicu. Redni broj temeljnice iz glavnog dnevnika ostaje isti, ali broj unutar skupine dokumenta počinje od 1.(detaljnije opisano u Glavni dnevnik (knjiga)).
Napravljene su sheme knjiženja.
Opcija Sheme knjiženja služi za knjiženje stavaka u glavni dnevnik koje se redovito ponavljaju i da bi se ubrzalo knjiženje određenih stavaka. Npr. preko shema knjiženja može se rasknjižiti temeljnica za plaću. Svaki mjesec koriste se ista konta, samo se mijenjaju iznosi. Ako se prethodno ta konta zadaju u shemu knjiženja prilikom knjiženja temeljnice potrebno je samo upisati iznose. Da bi se mogle koristiti sheme knjiženja potrebno ih je kreirati pod Šifranti / Sheme knjiženja. Potrebno je upisati konta na dugovnoj i potražnoj strani, upisati opis, te odabrati vrstu dokumenta. Tako kreirane sheme dokumenta povlačimo prilikom knjiženja u glavni dnevnik i ovdje se samo upisuju iznosi koji se mijenjaju prilikom knjiženja. (opisano pod Šifranti, Glavni dnevnik (knjiga)).
Plaća - U programu plaće omogućeno je da se prilikom kreiranja JOPPD obrasca s oznakom izvješća 2 (DOPUNA) može upisati rb. s kojim će početi prvi zapis na B strani JOPPD obrasca.
Prilikom obračuna sindikalne članarine za djelatnike koji su u sindikatu omogućeno je da se kreira virman za svakog djelatnika posebno, bez da upisuju preko kredita.
Potrebno je označiti kvačicom kod upisa djelatnika da Ima sindikat. Temeljni podaci / Djelatnici /Ima li sindikat.
Potrebno je kod upisa korisnika podesiti parametre na temelju kojih će program kreirati virmane za isplatu virmana djelatnicima.
Ažuriranje korisnika / Sindikalna članarina - potrebno je upisati model i uplatni račun - šifru podružnice - (kako je prikazano na slici). Na temelju tako kreiranih parametara prilikom kreiranja virmana za isplatu sindikalne članarine program bude kreirao virman za svakog člana posebno. Potrebno je upisati žiro račun na koji je potrebno uplatiti iznose za uplatu sindikalne članarine.
Automatsko knjiženje izvoda - prilikom povlačenja izvoda omogućeno je da program povuče isti broj izvoda više puta, ali izvod mora biti iz različitih banaka. Preduvjet da bi funkcioniralo automatsko knjiženje izvoda je da se unesu nazivi banka koje prije nije bilo potrebno unijeti. To je važno za djelatnike koji imaju više poslovnih računa.
Komunalna naknada - omogućeno je pretraživanje po JMBG- u.
Fakture - u programu fakture dodane su skupine dokumenta (program ih uzima iz programa Proračun). Ovisno koja skupina dokumenta se upiše u Proračun, program te skupine dokumenta ponudi kod kreiranja faktura. Može se kreirati više skupina dokumenata i unutar svake skupine dokumenta redni broj počinje od 1.
Klikom na pregled otvore se skupine dokumenta koje su upisane i ovisno u koju želimo proknjižiti odaberemo ju.
Npr. to nam služi ako želimo knjižiti odobrenje za određenu fakturu.
Dodana je mogućnost zaduživanja u naplatu, ako se koristi ispis uplatnica. Do sada je sve moralo ići kroz izlazne račune.
Ured bez papira - u programu Ured bez papira napravljene su sljedeće promjene.
Dodana je mogućnost pridruživanja više datoteka odjednom pojedinom aktu, do sada je bilo moguće pridodati samo jednu datoteku.
Izrađen novi izvještaj "Predmeti / akti prema podnositelju/primatelju. Potrebno je ići na Ispisi / predmeti / akti prema podnositelju / primatelju. Program nudi mogućnost ispisa akata prema zadanom podnositelju ili primatelju.
Dorađen je izvještaj "Interna dostavna knjiga" - vidljivo preuzimanje migracija. Mogućnost označavanja referenta da se nalaze u pisarnici da se može popuniti kolona "vraćeno pisarnici".
Dodana mogućnost promjene klase. - Desni klik miša i odabere se Promjena klase. Ovisno na koliko znamenaka je podešeno toliko ih se može mijenjati.
Ovdje se upisuje novi broj klase.
Dodatna mogućnost ispisa koverta. Može se odabrati ispis za Podnositelja akta/Primatelja akta/Primatelja za dostavnu knjigu.
Filtrirati se može po predmetu ili po aktu. Može se ispisati mala koverta (vodoravno postavljena) ili velika (okomito).
